河北唐山丰南区审计局“三措施”发挥提示函作用构筑审计监督第一道防线
发布时间：2025-11-10来源：河北省唐山市丰南区审计局作者：曹建春 吴红星点击：13一是强化预警，锁定风险点。该局针对普遍性、多发性、易发性问题，面向全区各单位发放了《大额资金使用风险提示函》，以清单化方式在提示函中予以列明，确保风险预警直击要害、精准有效。
二是靶向发力，提升针对性。坚持问题导向，结合具体案例，深入剖析问题成因，提炼形成涵盖“三重一大”决策执行不到位、内控制度存在漏洞、会议记录不完整不规范等典型风险情形，引导各单位对照自查整改、举一反三，切实增强领导干部的规矩意识和底线思维。
三是标本兼治，筑牢“防火墙”。要求相关单位进一步完善内部管理制度，严格落实集体决策程序，细化议事规则和决策流程，强化项目预算、采购方式等关键环节的集体把关，并规范会议记录和纪要编制，确保决策过程可追溯、责任可倒查，从源头上堵塞管理漏洞，防范廉政风险，切实发挥审计“治已病、防未病”作用。
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