采纳审计建议 江苏省镇江市句容公共服务交易中心建立健全内控制度
发布时间：2023-12-13来源：江苏省镇江市审计局作者：凌 妍点击：201近日,江苏省镇江市句容市公共服务交易中心积极落实审计建议,建立健全内控制度,进一步规范业务流程,加强防范经济活动中的潜在风险。
2023年,句容市审计局在对该市公共服务交易中心开展审计时发现,该单位未建立适合本单位实际情况的内部控制体系,仅以上级部门出台的24项管理制度为执行标准,在内控制度实质性审查时发现与实际业务操作脱节,业务流程环节经济风险系数较高。审计建议市公共资源交易中心梳理单位各类业务活动流程,明确业务环节,系统分析业务流程中的经济活动风险,确定风险点,选择风险应对策略,在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。
市公共服务交易中心高度重视,及时进行整改。与审计组开展中层干部座谈会,深入剖析业务与经济活动的关联点、风险点;单位领导多次实地勘察业务流程,并与上级、本级关联单位进行探讨全流程监控点;分业务建立“工作环节风险防控表”明确风险点和防控措施,进一步完善资金管理、档案管理、网络信息安全管理、政府采购项目“三重审核”等5项内控制度。
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